BUDGET 2011 2011, poursuite des investissements
Si l’année 2010 a été une année de très forts investissements, 2011 le sera tout autant. D’une part, nous allons poursuivre les travaux engagés en 2010 (859 000 €) : - L’achèvement de la construction du groupe scolaire - La fin des aménagements d’entrées de bourg : Route de la Landette et Rue de l’Océan (phase 1) - Le financement de la construction de la Maison de Retraite « Résidence Simonne Moreau » - L’achat du terrain Rue des Bons Prés D’autre part, de nouvelles opérations vont être engagées (1 126 000 €) : - La réalisation des aménagements d’entrées de bourg : Rond Point de la Route de Nieul le Dolent et Route de Pont Ravaud - La construction d’une salle de danse/gymnastique - L’aménagement du parking de la salle des fêtes - La poursuite de l’effacement de réseaux dans le bourg Par ailleurs, la commune va créer un nouveau lotissement à La Proutière.
INVESTISSEMENT DEPENSES D’INVESTISSEMENT 3 280 072 € Ce montant comprend la couverture du déficit de 2010 (813 590 €), le remboursement du capital des emprunts (446 476 €) et les investissements cités en introduction et détaillés ci-dessous. Les dépenses d'investissements sont : L’achèvement de la construction du groupe scolaire 294 844 € Le groupe scolaire est terminé depuis février 2011. Les enfants ont investi les lieux quelques jours avant les vacances de février. Les dépenses inscrites au budget 2011 correspondent aux dernières factures du marché. Le coût total s’élève à 1.561.901 € TTC. La commune a obtenu pour ce projet une subvention de 225.000 € de l’Etat et de 100.000 € de la Région et 7 800 € du Département.Un parking a été réalisé fin 2010. Il reste à réaliser l’éclairage public et un cheminement piétons. Il sera utilisé pour les besoins de l’école et aussi pour la salle des fêtes. Les aménagements d’entrées de bourg 549 593 € Les travaux concernent la Rue de l’Océan et les 4 entrées de bourg : Route de la Landette, Route de Pont Ravaud (devant le cimetière), Route de Nieul le Dolent, Route d’Aubigny.
Ce programme, démarré en 2009, va s’étaler sur 4 ans. La 1ère phase se termine début 2011.
La 2ème phase consiste en : - la modification du rond point Route d’Aubigny-Route de Nieul le Dolent. Il est prévu un élargissement du carrefour avec la création d’un véritable rond point et un accès vers le lotissement du Hameau de la Vigne, - l’aménagement de la route devant le cimetière : création d’un nouveau parking, réalisation de trottoirs et de plateaux surélevés, paysagement. Les études et les travaux de la phase 1 s’élèvent à 429 947 € (budget 2010 et 2011).
La phase 2 est estimée à 350 000 € Le Conseil Régional finance ces travaux à hauteur de 30 % et le Conseil Général apporte 98.250 €. Effacement des réseaux électriques 109 400 € Sont concernées la Rue du Cormier, la route de Nieul le Dolent et la Rue du Pré Vert. Certains de ces travaux sont motivés par le passage du gaz de ville. Aménagements salle des fêtes 66 300 € En 2010, la salle des fêtes a été totalement rénovée. Nous poursuivrons ces travaux par la réfection de la cuisine en totalité avec le changement du matériel ainsi que l’installation d’un nouveau bar dans la salle. L’accès sera amélioré par la destruction de la bascule, un reprofilage du terrain, la modification du parking et la réalisation de plantations. Maison de retraite à Aubigny 112 150 € Les communes d’Aubigny et des Clouzeaux se sont associées pour créer un Etablissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Cet établissement pourra recevoir 48 pensionnaires et comprendra une unité pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La construction sera terminée en fin d’année. Salle de danse/gymnastique 250 000 € La gymnastique est pratiquée depuis de nombreuses années dans la salle des fêtes. L’association compte actuellement 111 adhérentes. La danse a lieu dans la salle des Boutons d’Or. Cette jeune association a vu le nombre de ses adhérentes progresser très rapidement, elles sont aujourd’hui 108. Le besoin d’une salle spécifique est réel. Une consultation d’architectes a été lancée. L’objectif est de construire une salle d’environ 200 m² près de la salle de sport. Nous souhaitons une livraison en fin d’année. Achat et aménagement de terrain Rue des Bons Prés 125 963 €
Nous avons eu l’opportunité d’acquérir des terrains à l’arrière de l’église : un terrain avec une grange à démolir et le bois qui rejoint la Rue de la Polka. Ce lieu va être aménagé en partie en parking paysagé et permettra de faire une liaison piétonne vers la route de Pont Ravaud. Travaux connexes au remembrement 55 641 € Dépenses courantes 456 115 € Ces dépenses concernent les dépenses ordinaires de voirie, éclairage public, bâtiments, matériels, mobiliers … (258 644 €) S’ajoutent à ces dépenses : - la création d’un colombarium (30 000 €)
- l’achat du rez de chaussée de l’immeuble du centre (50 000 €) - l’achat de mobilier pour la nouvelle bibliothèque (18 500 €) - la construction de sanitaires dans la zone de loisirs (17 200 €) - la rénovation des locaux de l’agence postale (7 800 €) - la réfection du plateau multisports (34 000 €) - l’installation d’un pare-ballons pour le terrain de foot (12 800 €) - la poursuite des travaux de mise en accessibilité (20 000 €) - l’achat de radars pédagogiques (7 171 €). Recettes d’investissement 3 280 072 € Excédents de fonctionnement 2010 459 859 €
Autofinancement 357 523 € Emprunt 1 184 000 €
Recettes propres * 360 181 € (*Fonds de compensation TVA, TLE)
Cession de terrains 28 984 € Subventions/participations 777 374 €
Travaux connexes au remembrement 80 798 €
Amortissements 31 353 €
DEPENSES DE fonctionnement Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 453 835 €. Les dépenses liées à la mise en service du nouveau groupe scolaire ont été prises en compte. En dehors de cette nouvelle charge, la progression des autres dépenses a été contenue. Un certain nombre de contrats ont été revus (abonnement téléphone, sécurité incendie, nettoyage des vitres…) pour diminuer les coûts de fonctionnement. Les charges financières sont en augmentation (+ 23 000 €) du fait de nouveaux emprunts. RECETTES DE FONCTIONNEMENT Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1.811.358 € Le produit fiscal attendu pour 2011 est de 953.002 €. Il comprend principalement la taxe d’habitation et les taxes foncières pour 662 158 € et l’attribution de compensation de la taxe professionnelle versée par la Communauté d’Agglomération pour 201 118 €.
Après la hausse d’impôts décidée l’an dernier, il n’est pas prévu d’augmentation des taux cette année. Les dotations de l’Etat sont stables 599 509 € contre 612 009 € en 2010. Le produit des services (restauration scolaire, accueil de loisirs, activités jeunes) s’établit à 173 800 €. budgets annexes Habitat Les travaux du lotissement du Hameau de la Vigne 3 s’achèveront en 2011. Un nouveau lotissement situé entre le bourg et le village de la Proutière va être réalisé.L’ensemble des dépenses s’élèvera à 433 833 € (achat de terrains et travaux de viabilisation). Zones d’activités Ce budget comprend en recettes, l’achat des terrains disponibles de la Zone artisanale et le remboursement des études engagées pour la ZAC de la Landette par la Communauté d’Agglomération. En dépenses figurent les transferts de terrains.Le résultat de ce budget annexe, 28 597 €, sera reversé au budget général. En effet, le budget annexe Zones d’activités disparait des finances communales du fait du transfert de la compétence « Economie » à la Roche-sur-Yon Agglomération.
SUBVENTIONS Les subventions aux associations s’élèvent à 68 500 € - Participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école privée 51 525 € - OGEC Ecole Privée : 21 € x 91 enfants 1 911 € - Parents d’élèves Ecole Publique : 21 € x 196 enfants 4 116 € - Comité des Fêtes 1 500 € - Comité des Fêtes (participation aux actions culturelles) 173 € - Comité des Fêtes (subvention exceptionnelle pour location de chapiteau – 20 ans du Comité attribuée en fonction des résultats de la fête) 1 500 € - Club « Le Chêne d’Argent » 700 € - Club « La Cicadelle » 220 € - Théâtre «l’Etincelle » 200 € - Association « Chants Sons » 100 € - Coloralo 200 € - Jardins… Passion (organisation Paysage de votre Commune) 55 € - Réveil Sportif 1 800 € - Tennis Club 1 800 € - Gymnastique Volontaire 500 € - Temps Danse 650 € - Raid’Apte 350 € - ADPC – (participation à a formation des jeunes) 200 € - TELETHON – AFM 1 000 € - Subventions attribuées par le CCAS 5 807 €
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